目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

24、政府采購 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（一）貫徹落實黨的職業教育方針和國家的職業教育相關的法律法規。

（二）負責對按照有關部門職業教育招生規定錄取的學生，進行思想政治教育和職業道德教育，傳授職業知識，培養職業技能，進行職業指導，全面提高學生的素質。

（三）受有關部門的委托，承擔有關培訓任務；承擔教育行政主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置 

湘潭生物機電學校內設機構包括：湘潭生物機電學校內設機構包括：湘潭生物機電學校共有編制數185人，實有人數143人。內設機構包括：辦公室、人事科、教務科、學生科（團委）、財務科、后勤科、招生就業辦、培訓科、實訓科、安全科、紀檢監察室和工會等12個科室。 

二、部門預算單位構成 

湘潭生物機電學校只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭生物機電學校。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算2,682.92萬元，其中：一般公共預算撥款2,522.92萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款40萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金160萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加17.57萬元，主要原因是人員經費及市直學校公用經費增加。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2,682.92萬元，其中：教育支出2,682.92萬元。支出較去年增加17.57萬元，主要原因是人員經費及市直學校公用經費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2,522.92萬元，其中：教育支出2,522.92萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算2,482.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：中等職業教育支出40萬元，主要用于校舍維修維護等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為7.4萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加1萬元，主要是公務接待。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算15萬元，擬召開教職工參加各類國、省、市級和校本培訓，人數143人，內容為國省市教師培訓和校本培訓；擬舉辦10場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支15萬元，主要用于各級各類教師培訓費和校本培訓支出。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額960萬元，其中，貨物類采購預算270萬元；工程類采購預算560萬元；服務類采購預算130萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2,682.92萬元，其中，基本支出2,482.92萬元，項目支出200萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

第二部分 2024年部門預算表 

湘潭生物機電學校2024年部門預算公開表.xlsx

（湘潭生物機電學校）2024年部門整體支出績效目標申報表.xls